安全生產“八抓”責任分解清單

（一）抓教育培訓（以企業(yè)為重點）

1.主要負責人及安全管理人員培訓情況：主要負責人、分管 安全生產的負責人或者安全總監(jiān)、安全生產管理人員是否經(jīng)過培 訓，高危行業(yè)主要負責人、安全生產管理人員是否由負有安全生 產監(jiān)督管理職責的主管部門對其安全生產知識、管理能力考核合 格。（查閱相關安全生產知識和管理能力考核合格證或培訓考核 記錄。）

2.特種作業(yè)人員培訓情況：①特種作業(yè)人員是否按照國家有 關規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，取得相應資格后上崗作業(yè)，包括 電工作業(yè)操作證、焊接與熱切割作業(yè)操作證、制冷與空調作業(yè)操 作證、危險化學品安全作業(yè)操作證等；②企業(yè)是否加強對本單位 特種作業(yè)人員的管理，建立健全特種作業(yè)人員培訓、復審檔案管 理制度，做好申報、培訓、考核、復審的組織工作和日常的檢查 工作。（查看特種作業(yè)人員檔案；對照企業(yè)花名冊，逐一檢查操 作證，看是否做到人、崗、證合一，要求全查無遺漏。）

3.全員教育培訓情況：①企業(yè)是否定期組織全員安全生產教 育培訓，包括崗前、崗中、轉崗教育等，并建立安全生產教育和 培訓檔案，如實記錄安全生產教育和培訓的時間、內容、參加人 員以及考核結果等情況；②企業(yè)使用被派遣勞動者的，是否將被 派遣勞動者納入本單位從業(yè)人員統(tǒng)一管理，對被派遣勞動者進行崗位安全操作規(guī)程和安全操作技能的教育和培訓。勞務派遣單位 是否對被派遣勞動者進行必要的安全生產教育和培訓。（查閱企 業(yè)員工名單、勞務派遣合同；抽查近 2 年來新進、崗中、轉崗教 育培訓檔案，共抽查 10 份，涵蓋三類人員。）

4.屬地教育培訓情況：重點檢查縣市區(qū)加強安全生產培訓機 構管理情況；利用主流媒體、網(wǎng)絡媒體開展安全生產宣傳教育的 情況；市民和企業(yè)從業(yè)人員了解安全生產法律法規(guī)、安全生產和 應急避險知識的情況。（查看相關文件和記錄；查看宣傳資料、 臺賬及《安全是什么》等公益視頻播放情況；從基層、社區(qū)隨機 抽取部分人員提問基本安全知識；從企業(yè)現(xiàn)場抽查部分人員按 “六知”要求提問是否知道崗位的安全重點、難點、危險源、隱 患、工作著力點和應急力量。）

（二）抓制度落實（以企業(yè)為重點)

5.安全生產機構人員配備情況：企業(yè)是否按《山東省安全生 產條例》第十三條和《山東省生產經(jīng)營單位安全生產主體責任規(guī) 定》第九條的規(guī)定，設置安全生產管理機構、配備安全生產管理 人員和注冊安全工程師；是否按《山東省安全生產條例》第十四 條和《山東省生產經(jīng)營單位安全生產主體責任規(guī)定》第十二條、 第十三條的規(guī)定，設置安全總監(jiān)并建立本單位的安全生產委員會。 （查看能證明員工數(shù)量的相關資料；查看任命文件、機構組建文 件及會議通知、注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證、財務工資發(fā)放憑證等資 料。）

6.安全制度落實情況:企業(yè)是否建立完善安全生產主體責任 清單，主要負責人是否堅持周一帶隊安全檢查，班前是否召開安 全會等制度制定和落實情況；《山東省生產經(jīng)營單位安全生產主 體責任規(guī)定》第七條規(guī)定的有關制度制定和落實情況。（查看企 業(yè)有關制度和主體責任清單、半年來的主要負責人周一帶隊檢查 記錄；到車間抽查班前召開安全會記錄等。）

7.屬地安全制度落實情況：縣市區(qū)是否及時調整安委會成員， 是否制定并落實黨政領導班子成員責任清單，是否制定并落實約 談、通報、督辦等制度，是否制定并落實部門安全生產任務分工。 （查看相關文件，查看年度開展和落實上級約談、通報、督辦情 況。）

（三）抓苗頭隱患（以企業(yè)為重點）

8.風險點判定和管控情況：企業(yè)是否按照“雙重預防體系” 及“四張清單”，安全管理“十項機制”和安全運行“十嚴禁” 的要求，全面排查并管控風險點；作業(yè)活動清單是否覆蓋企業(yè)生 產經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動和工藝操作，且與企業(yè)實際相符；設 備設施清單是否覆蓋企業(yè)生產經(jīng)營過程中涉及的設施、部位、場 所、區(qū)域，且與企業(yè)實際相符。（重點查看作業(yè)活動清單和設備 設施清單，隨機抽一個作業(yè)活動和設備，進行對比核實；查看是 否進行危險源辨識；核對有關標準，查看是否存在未進行重大風 險判定或者應為重大風險而未判定為重大風險的。）

9.隱患排查治理情況：是否制定隱患排查治理制度，并嚴格落實；排查出的問題隱患是否按時整改，特別是對各級安全生產 督查和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否整改到位；對一時不能整改的，是 否落實整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。（隨機 抽取部分今年以來省市督查發(fā)現(xiàn)的問題，進行現(xiàn)場核查。）

（四）抓日常監(jiān)督（以屬地黨委政府和監(jiān)管部門情況為重點）

10.重點監(jiān)管措施建立完成情況：安全生產專項整治三年行 動是否有方案并落實，是否制定“兩個清單”并動態(tài)更新；安全 生產重點鎮(zhèn)管理制度是否落實；安全生產和消防聯(lián)調聯(lián)戰(zhàn)行動黨 支部建設與作用發(fā)揮情況；安全生產信息管理系統(tǒng)企業(yè)注冊錄入 情況；信息化智能化建設情況；危險化學品運輸車輛停車場建設 使用情況等。（對應省市工作要求，查看工作開展情況。）

11.日常安全管理情況:是否將安全生產納入年度工作計劃、 工作總結；是否將安全生產工作納入高質量發(fā)展考核和部門績效 考核；是否對本地的企業(yè)做到底子清，情況明；是否監(jiān)督企業(yè)開 展隱患排查并落實整改。（查看工作總結、計劃和領導干部的述 職報告；查看日常對企業(yè)檢查的臺賬資料，問題隱患閉環(huán)管理情 況，并進行現(xiàn)場核對。）

（五）抓嚴懲重罰（以監(jiān)管部門執(zhí)法情況為重點）

12.行政處罰情況：對發(fā)現(xiàn)的安全生產違法行為，是否依法 實施行政處罰，是否依法落實罰款、停產、關閉措施，是否存在 對違法行為一罰了之，放任不管的現(xiàn)象；是否開展安全評價機構 執(zhí)業(yè)行為專項整治，是否存在發(fā)現(xiàn)虛假報告應判定而未判定、違法違規(guī)行為不嚴格立案、不依法落實行政處罰的情況。（查看行 政處罰臺賬；查看安全評價機構、評價項目檢查檔案。）

13.責任追究情況：是否按照《山東省黨政領導干部安全生 產責任追究辦法（試行）》的規(guī)定，對有關違法違紀人員進行責 任追究；對發(fā)生的生產安全事故，是否依法開展事故調查，是否 按照調查報告的建議落實責任追究。（對照事故調查報告等材料， 查看對有關部門單位人員的問責情況。）

（六）抓本質安全方面（以企業(yè)為重點）

14.標準規(guī)范執(zhí)行情況：企業(yè)生產工藝、儀表自控、氣體報 警、現(xiàn)場管理、設備安全、電氣安全、儲運安全、重大危險源、 特殊作業(yè)等方面，是否貫徹落實國家標準和行業(yè)標準規(guī)范等，特 別是強制性標準。（對照標準規(guī)范現(xiàn)場查看。）

15.重點行業(yè)重點環(huán)節(jié)：交通運輸領域重點檢查“兩客一危 一貨”相關企業(yè)、車輛、駕駛人；建筑施工領域重點檢查高支模、 腳手架、深基坑等工程方案執(zhí)行情況和非法外包、無資質承攬工 程等違法行為；消防領域重點檢查彩鋼板建筑治理情況，商業(yè)綜 合體等人員密集場所、“合用場所”“九小場所”等消防安全情 況,鎮(zhèn)街和公安派出所履行消防安全職責情況；特種設備領域重 點檢查鍋爐、壓力容器、起重機械等操作規(guī)程的執(zhí)行情況；其他 行業(yè)領域針對其重點風險隱患點開展檢查。（現(xiàn)場對比相關工程 方案、操作規(guī)程、國家標準及規(guī)范進行核實。）

16.安全措施落實情況：重點行業(yè)、重點企業(yè)是否落實“機械化換人、自動化減人”要求；高危作業(yè)崗位人員數(shù)量是否按限 制規(guī)定執(zhí)行；是否在汛期雷電大風強降雨、冬季低溫干燥暴風雪 等惡劣天氣時制定安全防范措施并嚴格落實；試生產和開停車是 否嚴格制定方案并嚴格執(zhí)行；對涉及安全生產方面的行政許可是 否嚴格執(zhí)行標準規(guī)范。（抽查企業(yè)相關文件、工作方案和落實記 錄；抽查部門單位檢查記錄、行政許可案卷。）

（七）抓應急處置（以企業(yè)為重點）

17.應急預案和演練情況:是否依法制定事故應急預案并按要 求備案；是否定期組織應急預案評估；是否將應急預案、應急知 識、自救互救和避險逃生技能納入年度安全生產教育培訓計劃并 組織實施；是否配備必要的防護裝備及應急救援器材、設備、物 資，并保障其完好和方便使用；是否按照要求定期組織演練；是 否按要求建立專職應急救援隊伍或者兼職救援隊伍，并定期組織 訓練，每月至少開展 1 次救援行動演練；按要求可不建立隊伍的 是否指定兼職應急救援人員。（查看評估報告、培訓計劃及記錄， 現(xiàn)場查看防護裝備；查看應急演練記錄，現(xiàn)場詢問相關參加演練 人員，必要時可臨時開展一次演練。）

18.屬地應急處置情況：重點檢查是否將企業(yè)應急處置作為 檢查內容；是否嚴格落實防汛、事故應急處置措施（是否每年至 少組織1次應急預案演練，每年至少組織開展1次隊伍聯(lián)合演練）； 是否嚴格落實領導帶班、24 小時值班、信息報告等制度。（查 看相關資料，抽查部分監(jiān)管部門的檢查記錄、值班記錄等。）

（八）抓社會共治（以屬地黨委政府和監(jiān)管部門情況為重點）

19.獎勵制度制定落實情況：重點檢查縣市區(qū)是否制定并落 實了安全生產舉報獎勵辦法，獎勵的標準和程序是否符合要求； 是否積極發(fā)動群眾舉報安全生產非法違法行為和事故隱患；企業(yè) 是否采取激勵措施組織職工查隱患，并按時兌現(xiàn)獎勵等。（查看 相關文件、受理舉報和獎勵記錄。）

20.社會信用建設情況：縣市區(qū)是否制定安全生產行政許可 和行政處罰事項“雙公示”制度并落實；是否建立安全生產失信 行為聯(lián)合懲戒機制并落實；是否組織生產經(jīng)營單位簽訂安全生產 信用承諾書。（查看相關文件及落實材料；查看納入懲戒企業(yè)名 單；查看《安全生產信用承諾書》簽訂和公示數(shù)量，現(xiàn)場詢問企 業(yè)負責人是否知曉本單位承諾內容。）

山東柏甲紅企業(yè)管理有限公司   http://3gsj.cn